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市纪委、监察委2018年部门综合预算说明

时间:2018-04-05 10:03  来源:   作者:市纪委监委   点击:

        一、部门主要职责
       1、主管全市党的纪律检查工作。
       2、主管全市行政监察工作。
       3、负责调查处理相关违纪案件。
       4、按照中央和省委、省纪委、市委的要求负责作出关于维护党纪的决定,制定全市党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
       5、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。
       6、会同市委各部门、市政府各部门、省管单位以及各县(区)党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作。
       7、负责组织实施全市副县级以上领导干部廉洁自律工作,承担市政府纠正行业不正之风办公室的日常工作。
       8、负责全市行政效能监察工作的组织协调、监督检查和综合指导。
       9、承办中央纪委、监察部、省纪委、省监察厅和市委、市政府授权交办的其他任务。。
       二、2018年年度部门工作任务

       1、认真履行党内监督专责机关职责,督促全面落实党的十久大精神。
       2、坚决防止“四风”问题反弹回潮,不断巩固深化作风建设成果。
       3、加大问责力度,督促全面从严治党责任落地生根。
       4、坚决减少存量,重点遏制增量,巩固反腐败斗争压倒性态势。
       5、聚焦主责主业,落实纪检体制改革措施。
       6、切实加强各级纪检机关自身建设,打造让党放心、人民信赖的纪检队伍。

       三、部门预算单位构成
       市纪委、监察委为行政单位。无基层单位。内设办公室、组织部、办案室等20个处室。
       四、部门人员情况说明
       截止2017年底,本部门人员编制102人,其中:事业编制0人;实有人员0人,其中:行政95人、事业  人。单位管理的离退休人员30人。

  

       五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
       截至2017年12月30日,本部门共有车辆 12 辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0  辆;安排购置单价20万元以上的设备  0 台(套)。
       六、部门预算绩效目标说明
      2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1534.44万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
       七、2018年部门预算收支说明
       (一)收支预算总体情况。
      按照2018年的工作任务及目标,我单位坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则,严控一般性支出,保证重点支出。2018年一般公共预算收入预算1634.44万元,支出预算1634.44万元。较上年增加198.04万元,增加的主要原因是人员机构的增加。
       (二)财政拨款收支情况
      2018年我单位财政拨款收入预算为1634.44万元,支出预算1634.44万元。较上年增加198.04万元,增加的主要原因是人员机构的增加。
       (三)一般公共预算拨款支出明细情况
       1 、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
      2018年一般公共预算收入预算1634.44万元,较上年增加198.04万元,增加的主要原因是人员机构的增加。
       2 支出按功能科目分类的明细情况。
       (1)2011101——行政运行当年预算1076.07万元,其中,人员经费953.72万元,较上年增加189.3万元,主要是人员增加;公用经费支出112.35万元,项目支出10万元。
       (2)2011102——一般行政管理实务110万元,全部为项目支出,较上年增加23万元,增加的主要原因是人员机构增加 。
       (3)2011104——大案要案查处支出320万元,较上年增加20万元,增加的主要原因是案件侦办力度加大。
       (4)2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出82.43万元,全部为人员经费支出,较上年减少6.89万元。    
       (5)2101101——行政单位医疗支出33.85万元,为人员经费支出,较上年减少2.52万元。 
       3 、支出按经济科目分类的明细情况。
       (1)301——工资福利支出1069.16万元,全部为人员经费支出,较上年增加270.68万元,增加的主要原因是人员增加。
       (2)302——商品和服务支出552.35万元,其中,公用经费支出112.35万元,较上年增加21.56万元,增加的主要原因是内设机构和人员增加,项目支出440万元,较上年减少94万元。
       (3)303——对个人和家庭补助支出12.93万元,全部为人员经费支出,和上年持平,没有增减变化。
       (四)政府性基金预算支出情况
      本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
       (五)国有资本经营预算拨款收支情况
      本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。
       (六)“三公”经费、会议费、培训费情况说明。
      按照严格控制一般性支出的预算管理要求,结合2018年拟开展的各项工作,在编制2018年“三公”经费及会议费和培训费预算时,做到只减不增。
      “三公”经费支出预算52.85万元,其中,公务接待费6.8万元,公务用车购置及运行维护费26.55万元,其中,公务车辆购置费为0万元,我单位保留12辆公务用车,与上年一致;公务用车运行费为26.55万元,主要是成立宝鸡市监察委员会,人员增加40多人,内设机构增加6个,监察范围增加。
      会议费17万元,较上年增加2万元,增加的主要原因是会议次数增加。
      培训费2.5万元,与上年持平。
       (七)机关运行经费安排情况
      2018年中共宝鸡市纪委、监察委机关运行经费财政拨款预算112.35万元,较上年增加21.56万元,增加的主要原因是人员、内设机构的增加。
       (八)政府采购情况
      2018年本部门未安排政府采购预算。与上年一致。

       八、专业名词解释
       1 、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
       2 、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       3 、社会保障缴费:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。
       九、附件:2018年部门综合预算公开表



    
 
  








 
 
  
  
  


  


  
   
    

  

 
  
   

    
     



     
     

  
    

  
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